Solo aparecen órdenes de compra ya aprobadas (o enviadas al proveedor). Al dar clic en "Registrar recepción" se abre el formulario completo del manual de BPM: fecha de ingreso, factura, condiciones, temperatura y, por artículo, cantidad recibida, número de lote del proveedor y fecha de vencimiento.
Control de calidad · Manual de BPM
Vista de cumplimiento del manual de BPM: todos los registros de recepción de mercadería (con lote, vencimiento, condiciones y responsable), los lotes vencidos o próximos a vencer, y las bajas por vencimiento o merma — de todas las bodegas y departamentos.
Registros de recepción de mercadería
OC · Fecha ingreso
Proveedor
Depto
Factura
Condiciones · Temp.
Recibido por
Cumplimiento BPM
Dictamen de calidad
Acciones
Bajas por vencimiento o merma
Fecha
Materia prima
Cantidad
Motivo
Costo
Departamento
Nota
Órdenes pendientes de aprobación
Cada ficha muestra el efecto sobre el presupuesto de la semana y el acumulado del mes del área solicitante antes de aprobar.
Presupuestos mensuales por departamento
Digite el monto del mes por departamento y presione Guardar. El gasto real son las entradas de inventario del mes cargadas al departamento.
Departamento
Presupuesto del mes
Gasto del mes
Disponible
Avance
Acciones
Partición semanal automática
Semana
Presupuesto (automático)
Gasto
Disponible
Avance
Presupuesto de salarios
Rubro administrado por Recursos Humanos, aparte del de compras y con alcance sobre todos los departamentos. Los pagos se cargan semanalmente importando el TXT de planilla o se digitan a mano; cada pago desglosa el salario ordinario y las horas extra, y no pasa por inventario ni por órdenes de compra.
Departamento
Presupuesto del mes
Pagado
De eso, extras
Horas extra
Disponible
Avance
Acciones
Fecha
Departamento
Empleado
Descripción
Ordinario
Extras
Hrs extra
Total
Acciones
⛽ Combustible y 🔧 mantenimiento (flotilla)
Rubros de gasto directo con presupuesto mensual propio — no pasan por inventario ni por órdenes de compra. Se alimentan masivamente desde el sistema de flotilla (TXT o integración automática) o a mano; cada registro lleva su vehículo o ruta.
Departamento
Presupuesto del mes
Gastado
Disponible
Avance
Acciones
Fecha
Departamento
Vehículo / ruta
Descripción
Monto
Acciones
Necesidades de departamento
Suba la necesidad de su departamento con su justificación. Gerencia/administración la aprueba o rechaza; una vez aprobada se puede convertir en orden de compra.
N.º
Fecha
Departamento
Descripción
Urgencia
Monto est.
Estado
Acciones
Partidas presupuestarias
El presupuesto se organiza por año presupuestario para poder comparar un año contra otro. Cada partida es el monto anual asignado a un departamento/rubro.
Departamento
Rubro / nombre
Monto anual
Ejecutado
Comprometido
Disponible
Acciones
Liquidaciones generadas
Generada
Período
Partida
Presupuestado
Ejecutado
Comprometido
Disponible
Pagos fijos (recurrentes)
Costos recurrentes (alquileres, servicios, planillas fijas, etc.). Al vencer, generan automáticamente un compromiso de pago.
Nombre
Departamento
Proveedor
Monto
Periodicidad
Próx. vencimiento
Acciones
Compromisos de pago (estimación de pagos)
Se arrastran hasta que contabilidad los paga (indicando método) o los anula (con justificación). Los recurrentes generan automáticamente el siguiente compromiso al resolverse.
N.º
Vence
Descripción
Departamento
Partida
Monto
Estado
Acciones
Reportes
Proveedores
Nombre
Contacto
Teléfono
Correo
Nota
Acciones
Departamentos
Departamento
Usuarios
Acciones
Bodegas
Cada materia prima pertenece a una bodega (Materia prima, Material POP, Suministros de oficina…). Luego, en cada usuario, marque las bodegas que puede ver y operar; sin marcar ninguna, el usuario tiene acceso a todas.
Bodega
Materias primas
Valor (lotes)
Acciones
Usuarios
Cada usuario entra con su propio usuario y contraseña. Al crearlo, marque en el checklist las tareas del sistema que puede usar; los botones de perfiles rápidos rellenan el checklist y luego se puede ajustar casilla por casilla. Solo aprueba órdenes quien tenga marcada la tarea "Aprobar órdenes de compra".
Usuario
Nombre
Departamento
Tareas permitidas
Acciones
Auditoría
Bitácora de solo-lectura: cada acción que escribe datos queda registrada con usuario, hora del servidor, IP y el detalle de la solicitud (los inicios de sesión también, incluidos los fallidos). Nadie puede editarla desde el sistema.
Fecha y hora
Usuario
Acción
Detalle
IP
Pulse Consultar para ver los registros más recientes.
